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索引号 001008003015092/2021-00090
组配分类 财政预决算 发布机构 温州市卫生健康委员会
成文日期 2021-03-15 公开方式 主动公开
温州市急救中心2021年单位预算
时间: 2021-03-15 09:54:21 浏览次数: 来源: 温州市卫生健康委员会 点击: 字号:[ ]

一、温州市急救中心概况

(一)主要职能

1.负责市辖区院前急救服务,承担灾害、事故等突发公共事件的紧急医疗救援,承担部分急、危、重伤病员的转院工作;

2.负责各类大型会议、活动的医疗保障工作;

3.承担市民急救知识的科普教育及对各县(市、区)开展院前医疗急救业务指导与培训工作;

4.完成温州市卫生健康委员会交办的其他业务。

(二)单位机构设置情况

温州市急救中心内部机构设置包括:办公室、监察室、财务科、医务科、质控科、科教培训科、车管科、调度科和后勤保障科九大职能科室及5个直属急救站点。

二、2021年单位预算安排情况说明

(一)关于温州市急救中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市急救中心2021年收支总预算2634.14万元。

(二)关于温州市急救中心2021年收入预算情况说明

温州市急救中心2021年收入预算2634.14万元,其中:一般公共预算拨款收入2404.14万元,占91.3%;政府性基金收入230万元,占8.7%。

(三)关于温州市急救中心2021年支出预算情况说明

温州市急救中心2021年支出预算2634.14万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出172.71万元、卫生健康支出2069.25万元、城乡社区支出68万元、住房保障支出162.18万元、其他支出162万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1596.59万元,占60.6%;日常公用支出531.15万元,占20.2%;项目支出506.4万元,占19.2%;

(四)关于温州市急救中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市急救中心2021年财政拨款收支总预算2634.14万元。收入包括:一般公共预算2404.14万元、政府性基金230万元;支出包括:包括社会保障和就业支出172.71万元、卫生健康支出2069.25万元、城乡社区支出68万元、住房保障支出162.18万元、其他支出162万元。

(五)关于温州市急救中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市急救中心2021年一般公共预算当年拨款2404.14万元,比上年执行数减少871.9万元,主要是减少了与疫情相关的救护车及配套医疗设备拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出172.71万元,占7.2%;卫生健康(类)支出2069.25万元,占86.1%;住房保障(类)支出162.18万元,占6.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)115.14万元,主要用于市急救中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)57.57万元,主要用于市急救中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)1966.19万元,主要用于温州市急救中心机构的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.62万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)64.44万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)128.68万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)33.5万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工发放的购房补贴支出。

(六)关于温州市急救中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市急救中心2021年一般公共预算基本支出2127.74万元,其中:

人员经费1596.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费531.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于温州市急救中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市急救中心2021年政府性基金预算当年拨款230万元,比2020年执行数减少177万元,主要是减少了人员经费拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出68万元,占29.6%;其他支出162万元,占70.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)68万元,主要用于单位基建项目结算资金支出。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)162万元,主要用于担架员工资支出。

(八)关于温州市急救中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市急救中心2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为0.95万元,比2020年预算数增加0.45万元,增长90%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市急救中心2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。 

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.95万元,比上年预算数增长90%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是2021年根据招待费控制数安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与去年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市急救中心为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市急救中心政府采购预算总额360.55万元,其中:政府采购货物预算134.65万元、政府采购服务预算225.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州市急救中心共有车辆66辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车66辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市急救中心项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款276.4万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指应急救治机构的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。

18.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。


温州市急救中心预算公开表.xls

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