索引号 | 001008003015092/2021-00091 | ||
组配分类 | 财政预决算 | 发布机构 | 温州市卫生健康委员会 |
成文日期 | 2021-03-15 | 公开方式 | 主动公开 |
温州市疾病预防控制中心2021年单位预算 | ||||||
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一、温州市疾病预防控制中心概况 (一)主要职能 1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。 2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。 3.疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。 4.健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。 5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。 6.健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。 7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。 8.完成市卫生健康委员会交办的其他任务。 (二)温州市疾病预防控制中心内部科所设置情况 市疾病预防控制中心内设下列机构:党委办公室、办公室(挂应急办公室牌子)、监察室、财务科、后勤保障科、质量管理科、科研培训科、传染病防治所、免疫预防所、公共卫生所、健康教育所、消毒与病媒生物防治所、慢性非传染性疾病防治所、艾滋病性病防治所、营养与食品卫生所、城乡基层业务指导所、微生物检验1科、微生物检验2科、理化检验科。 二、温州市疾病预防控制中心2021年部门预算安排情况说明 (一)关于温州市疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,温州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市疾病预防控制中心2021年收支总预算4647.2万元。 (二)关于温州市疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明 温州市疾病预防控制中心2021年收入预算4647.2万元,其中:一般公共预算拨款收入4647.2万元,占100%。 (三)关于温州市疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明 温州市疾病预防控制中心2021年支出预算4647.2万元。 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出367.77万元、卫生健康支出3967.18万元、住房保障支出312.25万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出3545.94万元,占76.3%;日常公用支出422.81万元,占9.1%;项目支出678.45万元,占14.6%。 (四)关于温州市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 温州市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算4647.2万元。收入包括:一般公共预算4647.2万元;支出包括:包括社会保障和就业支出367.77万元、卫生健康支出3967.18万元、住房保障支出312.25万元。 (五)关于温州市疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 温州市疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款4647.2万元,比上年执行数减少675.74万元,主要是2020年新冠疫情追加了专项经费。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出367.77万元,占7.91%;卫生健康支出3967.18万元,占85.37%;住房保障支出312.25万元,占6.72%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)245.18万元,主要用于市疾控中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务122.59万元,主要用于市疾控中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 (3)卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-疾病预防控制机构支出(项)3687.36万元,其中:人员经费2586.1万元,公用经费422.81万元,项目经费678.45万元, (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)107.09万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。 (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)172.73万元,主要用单位公务员医疗补助经费。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)264.18万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)48.07万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工发放的购房补贴支出。 (六)关于温州市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明 温州市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出4647.2万元,其中: 人员经费3687.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费422.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)关于温州市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出情况说明 温州市疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于温州市疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 温州市疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为15.7万元,与2020年预算数增加2.5万元,增长15.92%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市疾病预防控制中心2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。 2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算3.2万元,与上年预算数持平。 3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算12.5万元,比上年预算数增长15.92%。其中,公务用车运行维护费支出12.5万元,主要用于特种车辆及应急车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是增加了一辆车。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 温州市疾病预防控制中心为事业单位,无机关运行经费”。 2.政府采购情况 2021年温州市疾病预防控制中心政府采购预算总额362.45万元,其中:政府采购货物预算180.5万元、政府采购服务预算181.95万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日,温州市疾病预防控制中心共有车辆5辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套)。2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 4.绩效目标设置情况 2021年温州市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款678.45万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 12.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 |
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