一、温州市第七人民医院概况

（一）主要职能

1.精神卫生预防和治疗。

2.社区精神康复和健康教育。

3.精神医学鉴定。

4.心理危机预防和干预。

5.精神医学、心理卫生等相关业务指导和培训。

（二）部门（单位）机构设置情况

温州市第七人民医院内部机构包括：信息工程科、采购中心、党政综合办、保卫科、医保办、人事科、科教科、基建科、防治科（预防保健科）、精卫办、护理部、总务科、医务科、门诊部、设备科、质管科、感染管理科、医技、西山院区综合行政办公室、财务科。

二、温州市第七人民医院2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市第七人民医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市第七人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市第七人民医院2021年收支总预算8743.25万元。

（二）关于温州市第七人民医院2021年收入预算情况说明

温州市第七人民医院2021年收入预算8743.25万元，其中：一般公共预算拨款收入7243.25万元，占82.8%；政府性基金收入1500万元，占17.2%。

（三）关于温州市第七人民医院2021年支出预算情况说明

温州市第七人民医院2021年支出预算8743.25万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1130.88万元、卫生健康支出5070.02万元、城乡社区支出1500万元、住房保障支出1042.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6718.35万元，占76.8%；公用经费198.4万元，占2.3%；项目支出1826.5万元，占20.9%。

（四）关于温州市第七人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市第七人民医院2021年财政拨款收支总预算8743.25万元。收入包括：一般公共预算7243.25万元、政府性基金1500万元；支出包括：社会保障和就业支出1130.88万元、卫生健康支出5070.02万元、城乡社区支出1500万元、住房保障支出1042.35万元。

（五）关于温州市第七人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市第七人民医院2021年一般公共预算当年拨款7243.25万元，比上年执行数增加715.36万元，主要是人员数量增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1130.88万元，占15.6%；卫生健康（类）支出5070.02万元，占70.0%；住房保障（类）支出1042.35万元，占14.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）753.92万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）376.96万元，主要用于职工养老年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）4453.63万元，主要用于人员经费、绩效工资、年度目标考核奖、社会保险缴费、离退休公用支出、抚恤和生活补助、一般公用经费、医疗设备、核定床位补贴、“110”流浪精神病人专项经费、品牌学科建设。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）235.9万元，主要用于职工医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）380.49万元，主要用于职工医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）797.23万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）245.12万元，主要用于新职工购房补贴缴费。

（六）关于温州市第七人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市第七人民医院2021年一般公共预算基本支出6916.75万元，其中：

人员经费6718.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、离退休公用支出、其他商品和服务支出；

公用经费198.4万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于温州市第七人民医院2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市第七人民医院2021年政府性基金预算当年拨款1500万元，比2020年执行数增加242.36万元，主要是新院区一期工程基本进入项目结算阶段，所需费用增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出1500万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1500万元，主要用于新院区一期工程建设。

（八）关于温州市第七人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市第七人民医院2021年一般公共预算无“三公”经费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市第七人民医院为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市第七人民医院政府采购预算总额55.88万元，其中：政府采购货物预算55.88万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市第七人民医院共有车辆4辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市第七人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款326.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市第七人民医院预算公开表.xls