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索引号 001008003015092/2021-00099
组配分类 财政预决算 发布机构 温州市卫生健康委员会
成文日期 2021-03-15 公开方式 主动公开
温州市市级公办医院管理中心2021年单位预算
时间: 2021-03-15 12:08:39 浏览次数: 来源: 温州市卫生健康委员会 点击: 字号:[ ]

一、温州市市级公办医院管理中心概况

(一)主要职能

1.具体指导市级公办医院制定章程,协助审议确定市级公办医院发展计划。

2.组织实施市级公办医院预算、资产管理和运营绩效考核,落实国有资产保值增值责任。

3.具体指导市级公办医院建立权责明晰、运行有序的现代医院管理制度和法人治理结构。

4.具体承担督促市级公办医院落实医疗质量管理规定及医疗质量控制等工作,提高市级公办医院服务质量和行风建设水平。

5.具体承担组织市级公办医院对口支援、援边援藏及援外等工作。

6.具体指导、探索公办医院管理体制和运行机制改革。

7.协助做好区域医疗康养中心城市建设服务工作。

8.完成温州市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

温州市市级公办医院管理中心(以下简称市医管中心)设5个内设机构:综合处、医疗管理处、资产财务管理处、基本建设处、监察室。

二、市医管中心2021年单位预算安排情况说明

(一)关于市医管中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市医管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市医管中心2021年收支总预算551.65万元。

(二)关于市医管中心2021年收入预算情况说明

市医管中心2021年收入预算551.65万元,其中:一般公共预算拨款收入364.25万元,占66.0%;政府性基金收入187.4万元,占34.0%。 

(三)关于市医管中心2021年支出预算情况说明

市医管中心2021年支出预算551.65万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出36.6万元、卫生健康支出291.88万元、住房保障支出35.77万元、其他支出187.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出324.75万元,占58.9%;日常公用支出36.9万元,占6.7%;项目支出190万元,占34.4%。 

(四)关于市医管中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市医管中心2021年财政拨款收支总预算551.65万元。收入包括:一般公共预算364.25万元、政府性基金187.4万元;支出包括:社会保障和就业支出36.6万元、卫生健康支出291.88万元、住房保障支出35.77万元、其他支出187.4万元。

(五)关于市医管中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市医管中心2021年一般公共预算当年拨款364.25万元,比上年执行数增加37.71万元,主要是人员变动及社保缴费标准提高等原因造成人员相关经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出36.6万元,占10.1%;卫生健康(类)支出291.88万元,占80.1%;住房保障(类)支出35.77万元,占9.8%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.4万元,主要用于市医管中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.2万元,主要用于市医管中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)275.74万元,主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.18万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.96万元,主要用单位公务员医疗补助经费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.25万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.52万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工发放的购房补贴支出。

(六)关于市医管中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

市医管中心2021年一般公共预算基本支出361.65万元,其中:

人员经费324.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费36.9万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七)关于市医管中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市医管中心2021年政府性基金预算当年拨款187.4万元,比2020年执行数减少53.68万元,主要是2020年受疫情和考务政策变更的双重影响。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出187.4万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)187.4万元,主要用于考务中心专项资金项目。

(八)关于市医管中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市医管中心2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为0.48万元,与2020年预算数持平。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;市医管中心2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.48万元,与上年预算数持平。主要用于接待考务项目巡考人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市医管中心为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年市医管中心政府采购预算总额2.6万元,其中:政府采购货物预算2.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市医管中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。 2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年市医管中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出:指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市市级公办医院管理中心预算公开表.xls


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