一、温州市卫生监督所概况

（一）主要职能

1.温州市卫生监督所以温州市卫生健康委员会名义开展执法工作。承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、精神卫生、职业卫生、放射卫生等违法行为的查处工作，实施行政检查、行政强制、行政处罚；

2.依法对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督执法检查，打击非法行医行为和非法采供血行为；

3.依法对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构等的传染病防治工作进行监督执法检查；

4.依法对母婴保健技术服务机构、计划生育技术服务机构及其从业人员执业情况进行监督执法检查，打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；

5.依法对消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构进行卫生监督执法检查；

6.依法实施对违反法律法规行为的行政处罚工作，承担全市卫生监督执法工作指导、稽查及培训、承担全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；

7.承担卫生行政许可的现场卫生审查；

8.完成温州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

温州市卫生监督所内设办公室（挂审查科牌子）、法制稽查科（挂监察室牌子）、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、职业卫生监督科（挂食品标准备案科牌子）。

二、温州市卫生监督所2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市卫生监督所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市卫生监督所2021年收支总预算1363.4万元。

（二）关于温州市卫生监督所2021年收入预算情况说明

温州市卫生监督所2021年收入预算1363.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1363.4万元，占100%； 

（三）关于温州市卫生监督所2021年支出预算情况说明

温州市卫生监督所2021年支出预算1363.4万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出92.21万元、卫生健康支出1175.03万元、住房保障支出96.16万元；

2.按支出用途分类，包括人员支出1081.66万元，占79.3%；日常公用支出171.77万元，占12.6%；项目支出109.97万元，占8.1%。

（四）关于温州市卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市卫生监督所2021年财政拨款收支总预算1363.4万元。收入包括：一般公共预算1363.4万元；支出包括：社会保障和就业支出92.21万元、卫生健康支出1175.03万元、住房保障支出96.16万元。

（五）关于温州市卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款1363.4万元，比上年执行数增加55.72万元，主要是在职人员社保缴费标准提高等原因造成人员相关经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出92.21万元，占6.7%；卫生健康（类）支出1175.03万元，占86.2%；住房保障支出（类）96.16万元，占7.1%； 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.47万元，主要用于市卫生监督所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.74万元，主要用于市卫生监督所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.31万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.2万元，主要用于单位公务员医疗补助经费的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.64万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.52万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工发放的购房补贴支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1111.52万元，主要用于市卫生监督所的支出。

（六）关于温州市卫生监督所2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市卫生监督所2021年一般公共预算基本支出1253.43万元，其中：

人员经费1081.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费171.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市卫生监督所2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市卫生监督所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市卫生监督所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市卫生监督所2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为9万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市卫生监督所2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于执法专用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市卫生监督所参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.9万元，比上年预算增加5.4万元，增长4.8%，主要原因是在职人员变动及按照有关规定经费调整。

2.政府采购情况

2021年温州市卫生监督所政府采购预算总额36.16万元，其中：政府采购货物预算31.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市卫生监督所共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市卫生监督所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款109.97万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指实行公务员管理的事业单位的支出。

温州市卫生监督所单位预算公开表.xls