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组配分类 财政预决算 发布机构 规划信息与财务审计处
成文日期 2021-03-15 公开方式 主动公开
温州市卫生健康信息中心2021年单位预算
时间: 2021-03-15 12:16:03 浏览次数: 来源: 规划信息与财务审计处 点击: 字号:[ ]

一、温州市卫生健康信息中心概况

(一)主要职能

1.负责市级卫生健康信息平台和公共卫生信息平台的建设和维护,承担信息系统项目具体建设、管埋和运维。提供网络基础应用和数据库等服务,做好相关服务咨询及技术支持;

2.负责落实信息和网络安全措施,保证数据安全。承担数据 中心及服务器、存储设备、应用系统的维护与管理工作;

3.完成温州市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

温州市卫生健康信息中心(以下简称信息中心)与温州市卫生健康委员会合署办公,未独立设置内部机构。

二、信息中心2021年部门预算安排情况说明

(一)关于信息中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信息中心2021年收支总预算545.66万元。

(二)关于信息中心2021年收入预算情况说明

信息中心2021年收入预算545.66万元,其中:一般公共预算拨款收入545.66万元,占100%。

(三)关于信息中心2021年支出预算情况说明

信息中心2021年支出预算545.66万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出61.05万元、卫生健康支出435.11万元、住房保障支出49.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出488.16万元,占89.5%;公用经费支出57.5万元,占10.5%。

(四)关于信息中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

信息中心2021年财政拨款收支总预算545.66万元。收入包括:一般公共预算545.66万元;支出包括:社会保障和就业支出61.05万元、卫生健康支出435.11万元、住房保障支出49.5万元。

  1. 关于信息中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    信息中心2021年一般公共预算当年拨款545.66万元,比2020年执行数增加25.17万元,主要是在职人员增加和社保缴费标准提高等原因造成人员相关经费增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业(类)支出61.05万元,占11.2%;卫生健康(类)支出435.11万元,占79.7%;住房保障(类)支出49.5万元,占9.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.7万元,主要用于信息中心及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.35万元,主要用于信息中心及所属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.65万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

    (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.95万元,主要用单位公务员医疗补助经费。

    (5)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)412.51万元,主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.3万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.2万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工发放的购房补贴支出。

    (六)关于信息中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

    信息中心2021年一般公共预算基本支出545.66万元,其中:

    人员经费488.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费57.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于信息中心2021年政府性基金预算支出情况说明

信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于信息中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

信息中心2021年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为0.3万元,与上年预算数持平。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;2020年信息中心因公出国(境)预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.3万元,与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

信息中心为事业单位,无机关运行经费。

  1. 政府采购情况

    2021年信息中心政府采购预算总额0万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,信息中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年信息中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)  行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市卫生健康信息中心2021年单位预算表.xls

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