审计组自2019年10月9日至11月29日，对原温州市卫生和计划生育委员会（以下简称“原市卫生计生委”）2016年至2018年财政收支情况进行了审计。审计组对原市卫生计生委的工作给予了充分肯定，同时指出单位内部管理和对下属单位监管方面还存在问题。对审计组提出的问题，我委领导高度重视，组织人员再次进行自审，召集各单位专题布置整改要求，现将整改情况公告如下：

一、委本级方面问题

1.关于“三重一大”决策制度执行不到位。

一是财政专项资金分配方案未经集体决策问题。自2019年开始，我委严格执行《三重一大事项决策制度实施办法》，依据相关文件规定对财政专项资金进行测算并提出分配方案，经党委会审议后提交财政部门。二是医学影像云管理平台项目投资模式和合作方式未经集体决策问题。2019年开始我委已严格落实“三重一大”决策制度，包括“对内对外合资、合作、担保等项目”、“超过10万元的专项资金的安排、使用与管理”全部纳入“三重一大”决策事项。

2.关于部分卫生信息化项目建设和运行绩效不佳问题。

一是由于项目前期准备不充分、建设期间新增需求及部分内容变更，导致2个卫生信息化项目建设进度落后于计划工期问题。现阶段正在进行的项目已无进度滞后状况，预计所有项目能够在2020年按时完成。二是疾病诊断专家系统建成后，由于功能并不符合实际使用要求，无法满足当时用户需求而停止运行使用问题。因疾病诊断专家系统建成时，未有相关的大数据平台，故系统建成后停止使用，待大数据平台建设完成后将重新启用该系统。

3.关于市级疾病应急救助基金长期沉淀未发挥作用问题。

我委已联合公安、财政、民政、医保、慈善等六部门出台《关于进一步明确疾病应急救助对象认定和基金支付有关事项的通知》，根据医院救助对象的实际情况对无力支付、身份不明认定口径予以进一步明确和统一。下一步我委将和相关部门一起对符合救助对象进行审核并下拨疾病应急救助基金，发挥疾病应急救助基金的作用。

4.关于单位内部控制及管理不完善问题。我委已制定《温州市卫生健康委员会内部审计工作制度》和《温州市卫生健康委员会内部审计操作指南》、《软件正版化工作责任制度》。

二、关于市级公立医院方面问题

1.关于2个区域康养中心城市建设项目目标任务未完成问题。我委督促温州老年病医院改扩建工程加快建设进度，目前项目进度已进入正常。今后我委将督促各直属单位按计划完成上级下达的有关目标任务。

2.关于市级公立医院多次突破年度控费指标问题。我委将综合施策管控医疗费用增长。通过全面加强药品耗材使用管理，建立重点监控药品和高值耗材的长效管控机制；将控费与医院财政补助、医院等级评审、新增床位审批和大型医用设备配置等相挂钩；2020年将全面启动DRGs医保支付制度改革，发挥医保控费第三方作用。始终坚持总量控制、结构调整，控制医疗费用总量增长速度，优化公立医院收支结构，实现良性运行。

3.关于市级公立医院薪酬制度执行不到位问题。

我委加强对直属医院绩效工资管理，停车补贴已全部纳入绩效工资核算。市人民医院2016年至2018年绩效工资超发已于2019年扣回。

4.关于政府投资卫生基建项目管理有待加强问题。我委督促各项目负责单位认真落实招标前期工作，加强对施工现场的监督检查，重点加强对项目经理、施工管理人员、监理人员的履职情况监管，切实落实法人基建项目的主体职责。

三、下属公共卫生计生单位方面问题

1. 温州市疾病预防控制中心经本单位工作人员引荐，从其亲属开办的公司采购试验材料问题。疾控中心已对该员工进行处分，并完善内部采购管理制度，杜绝此类问题再次发生。

2.关于超职数配备干部和违规设置职务问题。我委已全部整改。

四、采纳审计建议

我委将不断完善内部控制制度，将切实履行主管部门职责，强化对下属单位监督管理。

                                                                                                                                                       温州市卫生健康委员会

                                                                                                                                                           2020年9月25日