一、温州市中西医结合医院概况

（一）主要职能

温州市中西医结合医院是一所文化积淀浓郁、中西医特色显著、人才梯队完备、医疗设备先进、技术力量雄厚，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的三级甲等现代化中西医结合医院。

（二）单位机构设置情况

温州市中西医结合医院（以下简称市中西医）内设党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、审计室、人事科、医务科、质管科、科教科、门诊部、护理部、感管科、预防保健科、医保办、信息工程科、设备科、采购中心、财务科、总务科、保卫科、工会、劳务公司、团委、临床科室、医技科室以及治疗中心。

二、市中西医2021年单位预算安排情况说明

（一）关于市中西医2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市中西医所有财政收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。温州市中西医结合医院2021年收支总预算5757.46万元。

（二）关于市中西医2021年收入预算情况说明

市中西医2021年收入预算5757.46万元，其中：一般公共预算拨款收入5757.46万元，占100%。

（三）关于市中西医2021年支出预算情况说明

市中西医2021年支出预算5757.46万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2934.81万元、卫生健康支出2822.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5502.46万元，占95.6%；项目支出255万元，占4.4%。

（四）关于市中西医2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市中西医2021年财政拨款收支总预算5757.46万元。收入包括：一般公共预算5757.46万元；支出包括：社会保障和就业支出2934.81万元、卫生健康支出2822.65万元。

（五）关于市中西医2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市中西医2021年一般公共预算当年拨款5757.46万元，比上年执行数减少75.1万元，主要是在职人员增加和社保缴费标准提高等原因造成2021年人员相关经费增加，但因2020年补发2017-2019年度目标考核奖，最终使得2021年拨款数少于上年。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2934.81万元，占50.97%；卫生健康（类）支出2822.65万元，占49.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1956.54万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）978.27万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2738.37万元，主要用于单位绩效工资、项目支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.28万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（六）关于市中西医2021年一般公共预算基本支出情况说明

市中西医2021年一般公共预算基本支出5502.46万元，其中：

人员经费5502.46万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

（七）关于市中西医2021年政府性基金预算支出情况说明

市中西医2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市中西医2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市中西医2021年没有一般公共预算“三公”经费预算金额。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市中西医为事业单位，无机关运行经费”。

2.政府采购情况

2021年市中西医政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算150万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市中西医共有车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备46台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年市中西医项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款255万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

温州市中西医结合医院预算公开表.xls